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通知公告

龙8国际-登录2022年预算公开说明
发布日期:2022-02-27 来源:财务处 点击数:

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

一,部门职责

龙8国际-登录是一所专科层次的高等职业技术院校,隶属于甘肃省教育厅。龙8国际-登录以就业为导向,不断强化公益属性,走产学研结合的办学之路,学校现已形成以机械,机电,电气类等工科专业为主,多学科交叉通融的综合学科门类体系,形成了“以高职教育为主体,技师教育为支撑,本科教育为延伸”的多元化办学格局,培养从中职到高职,技工到技师的多层次高素质技术技能人才。

二,人员及学生情况

(一)龙8国际-登录现有事业编制258人,在岗在册人员253人,离退休人员108人,其他财政供养人员7人,与省编办实名制人数一致。

(二)龙8国际-登录现有各类各级在校学生12914人。

三,收支总体情况

(一)收入预算

2022年收入预算1.53亿元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加2560.06万元,增长20.1%,增长的主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入增加。

2022年收入包括:一般公共预算收入9139.23万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入2382.84万元,教育事业收入3800.00万元。

(二)支出预算

2022年支出预算1.53亿元(详见部门预算公开表3),比2021年预算增加2560.06万元,增长20.1%,增长的主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入增加。

当年财政拨款支出主要是:

1.教育支出1.41亿元。

2.社会保障和就业支出610.00万元;

3.医疗卫生与计划生育支出349.71万元;

4.住房保障支出295.82万元;

四,龙8国际-登录一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出9139.23万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出5757.23万元,比2021年预算增加776.23万元,增长15.6%,增长的主要原因是招生增加,生均培养经费相应增加,财政拨款相应增加。

(二)项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算3382.00万元,比2021年预算增加了746.00万元,增长28.3%,增长的主要原因是现代职业教育专项资金财政拨款增加。

其中经济社会发展项目1个,主要是职业教育专项(3209万元),该项目年初预算包含15个子项目。其他项目3个,主要是大学生应征入伍补助经费(8万元),省属院校学生军事训练补助经费(60万元),校园建设及维修维护项目(105万元)。

五,“三公”经费,培训费,会议费财政拨款预算情况

1.因公出国(境)费用0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%,主要原因是龙8国际-登录严格执行中央八项规定精神,厉行节约,从严控制因公出国(境)的批次和人次。

2.公务接待费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%,主要原因是龙8国际-登录严格执行中央八项规定精神,厉行节约,从严控制公务接待的批次和人次。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(全部为公务用车运行维护费),比2020年预算减少0万元,下降0%,主要原因是公务用车改革,压缩了相关支出。

4.培训费35.90万元,比2020年预算下降10.08%,下降的主要原因是龙8国际-登录认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定,从严控制培训的批次和人次。

5.会议费5.4万元,保持或下降主要原因是龙8国际-登录认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定,从严控制会议数量,时间和规模。

六,其他重要事项情况说明

(一)非税收入情况

2022年计划征收3984.25万元。

(二)政府采购情况

2022年龙8国际-登录年初政府采购预算总额为3209万元,后续待现代职业教育专项第二批资金的下达会追加政府采购预算。

(三)国有资产占用情况

2022年龙8国际-登录现有固定资产净值为36062.70万元。

(四)重点项目情况

2022年我院拟完成15个重点项目,具体包括:双高建设产教融合汽车实训基地设备采购项目,模拟电路实训室项目,双高建设虚拟仿真实训室建设采购项目,学生公寓床采购项目,工程造价专业测量仪器采购项目,双高建设机电一体化综合考核实训平台采购项目,双高建设模块化柔性生产线实训系统采购项目,双高建设在线精品课程采购项目,双高建设智慧教学系统采购项目,网络安全二期建设项目,教学工作诊断与改进信息化平台建设项目,后勤服务及水电暖零星维修采购项目,2022年美化亮化工程项目,北校区宿舍楼室外配套工程。

七,预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

2021年龙8国际-登录根据财政预算绩效管理要求,认真组织开展上年度一般公共预算项目支出绩效评价,自评项目24个。从绩效评价情况看,项目总体立项规范,绩效目标明确,预算编制合理,资金到位及时,预算执行率较高;项目实施单位建立了相应的业务,财务监控措施,有效保障了资金使用安全,项目管理规范。通过项目实施,在教育教学,人才培养,科学研究,社会服务等方面发挥了积极作用。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年龙8国际-登录年初预算15个省级支出项目全部纳入绩效目标管理,涉及财政支出3209万元。

八,名词解释

1.“三公”经费:包括因公出国(境)费,公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费,旅费,伙食补助费,杂费,培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费,燃料费,维修费,过路过桥费,保险费,安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车,一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费,伙食费,会议室租金,交通费,文件印刷费,医药费等支出。

3.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出:反映政府教育事务支出。具体包括:教育管理事务,普通教育,职业教育,成人教育,广播电视教育,留学教育,特殊教育,进修及培训,教育费附加安排的支出,其他教育支出。

5.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出,基础研究支出,应用研究支出,技术研究与开发支出,科技条件与服务支出,科技交流与合作支出等。

6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

9.转移性支出:反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

 

附:龙8国际-登录2022年预算公开表


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